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工作职责

时间:2023-01-24 07:30:02 范文 来源:会员投稿

工作职责1

  职责:

  1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;

  2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;

  3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

  5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

  6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;

  7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;

  8、负责每日收款、付款的通知工作;

  9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

  10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

  11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

  岗位要求:

  1、大专及以上学历,财务会计类相关专业优先考虑;

  2、认可公司,愿意与公司共同成长,品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

  3、具有良好的团队协作精神,沟通能力,执行能力;

  4、优秀应届毕业生亦可考虑。

工作职责2

  1. 接听、转接电话;接待来访人员。

  2. 负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作。

  3. 负责总经理办公室的清洁卫生。

  4. 做好会议纪要。

  5. 负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。

  6. 负责传真件的收发工作。

  7. 负责办公室仓库的保管工作,做好物品出入库的登记。

  8. 做好公司宣传专栏的组稿。

  9. 按照公司印信管理规定,保管使用公章,并对其负责。

  10. 做好公司食堂费用支出、流水帐登记,并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

  11. 每月环保报表的邮寄及社保的打表。

  12. 管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续。

  13 社会保险的投保、申领。

  14 统计每月考勤并交财务做帐,留底。

  15 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。

  16. 接受其他临时工作。

  直属部门:店内各部门

  直属上级:各部门经理或主管

  适用范围:店内各部门文员、一般工作人员

  工作职责:

  1. 打字处理工作

  2. 信息的'上传下达

  3. 文件归档、保管

  4. 工作记录

  5. 来访客人通报及接待

  6. 本工作区域清洁

  主要工作:

  1. 完成公司、部门交办的事项,追踪结果及时汇报

  2. 完成日常的正常管辖范围内的工作

  3. 接听电话做留言记录、讯息处理

  4. 工作资料的保存、分类、归档、保管

  辅助工作:

  1. 顾客服务:解答顾客咨询,在不影响本职工作的情况下,带顾客到其要求的地点。对顾客询问不知的内容,主动帮助咨询相关的其它工作人员,直到问题解决

  2. 节假日协助销售服务

  3. 协助库存盘点工作

  4. 与内外联络部门维持友好联系

工作职责3

  一、咨询接待:

  1.接听客户咨询电话,应熟练地使用规范用语,热情、礼貌地接听电话咨询,科学、耐心、有针对性地回答客户的有关培训的相关问题,包括培训的最新安排、培训报考费用、培训时间等。

  2.接待客户来访,应主动、热情、礼貌周到,耐心解答客户有关培训的各类问题,遇到疑难问题,应协调教师一同解决,保证客户的满意度。

  3.做好咨询登记表的记录,要求能够完整反映客户的个人信息及培训要求,为后期客户跟踪及公司市场宣传决策供给有利依据。

  4.培养与提高业务本事,善于观察,区分对待,灵活应变。对初次来访的客户,应发给其相关的最新培训资料,并对培训课程进行概要介绍。对待犹豫态度的客户咨询,应明确培训中心的优势,包括师资力量、硬件环境、培训时间安排、培训价格、高比例的经过率、证书的含金量等,树立客户“培训放心、价格称心、考试安心、拿证舒心”的企业形象。

  5.协助客户填写报名资料,核验手续是否齐全,填写是否完整,遇到特殊情景应提出书面申请,按照逐级申请的程序进行申报,审批后方可执行。

  二、信息管理:

  1.根据培训周期及课程特征,总结当前报名和咨询状况,合理编制课程计划。

  2.及时分析咨询和报名资料,整理出潜在大客户对象,将有关信息转交主管经理。并重点进行潜在学员的跟踪、培训销售。定期检查和整理咨询资料,及时更新和补充,提出资料更新需求。

  3.进取回复客户的MAIL、FAX请求,作好记录,并及时获取客户信息反馈。

  4.配合公司教务、市场宣传活动,做好与学员的联系工作。

  5.注重市场动态,注意收集学员信息,注重市场反馈,为广告资料的发布供给提议。

  三、工作职责:

  1、负责公司前台接待工作。

  2、负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。

  3、负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打印。

  4、日常文书、资料整理及其他一般行政事务。

  四、技能要求:

  1、对办公室工作程序熟悉

  2、熟练使用Word、Excel等办公软件,会借助互联网查找资料;

  3、具有优秀的中英文书写本事、表达本事;

  4、具有良好的沟通本事、协调本事,及较强的保密意识;

  5、熟练使用各种办公自动化设备;

  6、具有良好的适应本事,能在压力下工作。

工作职责4

  主要职责:

  1、负责原料及其它辅料投料配比的监督与检查;

  2、监督检查各车间中间体的管理工作,中间产品的放行工作;

  3、核查批生产指令,批包装指令,核实中间体的领用情况,根据生产计划审核车间原辅物料的领用及使用情况;

  4、负责现场检查生产记录和其它相关记录的填写情况;

  5、负责现场各岗位、工序的质量关键控制点以及卫生的`监督;

  6、监督检查各工序清场工作,签发各工序清场合格证,确认各种状态牌的准确挂放;

  7、负责产品外观、包材印字正确性的检查;

  8、负责原料、半成品、成品取样及成品的发货和小样的调拨工作;

  9、参与对车间生产现场质量问题及偏差的调查工作;

  10、参与不合格品的跟踪处理过程;

  11、完每日异常情况及重点情况及时向质量主管汇报。

工作职责5

  1、术前到病室探视病人,了解病情。必要时参加手术前讨论会,熟悉手术步骤,以便与术者密切配合。

  2、应提前半小时洗手、穿手术衣等。铺好无菌器械桌,并将手术器械分类按使用次序排列于升降台及器械桌上,与巡回护士详细核对器械、纱布、盐水垫、缝针等。

  3、协助铺好无菌手术布单。

  4、当皮肤切开后,应立即将切过皮肤的`刀与擦拭过皮下血迹的纱布垫收回不再使用,换以清洁的刀片及湿纱布垫。按手术步骤准确地传递器械,尽可能以手语表示。器械用毕,迅速取回擦净,归还原处。吸引器头每次使用后,需要用盐水吸洗,以免血液凝固而造成管腔堵塞。

  5、手术所需各种缝针,应事先穿好1~2口针,缝线用无菌巾保护好,传递针线时,应先将线头拉出6~8cm,随时清理束线残端,防止带人伤口。

  6、保护器械台及手术野清洁,严格执行无菌操作,切开空肠脏器前,切口下方用无菌巾保护,已污染的器械用物应放人弯盘内隔离。

  7、术中留取的标本,以盐水纱布包妥,巾钳固定。不可遗落,需送检查,由医师填写申请单送检,术中取样培养,应及时交巡回护士送检。

  8、缝合体腔及皮下深部组织前,应与巡回护士详细核对器械、敷料、缝针等,严防异物遗留。

  9、术毕,按消一洗一消的原则料理器械擦干(烘烤拭油,按手术器械卡打包,灭菌备用。锐利、精密和贵重医疗器械应分别清洗、处理,放人专柜)。

  10、协助整理手术房间。

工作职责6

  1、负责公司前台事务性工作(电话、传真、文件传递、文稿打印及复印);

  2、负责公司日常考勤信息统计;

  3、负责公司办公用品、耗材采购及领用登记;

  4、负责公司接待室日常接待服务工作(茶水、点心、水果准备及客人的迎来送往等);

  5、协助部门其他岗位及领导交办的各项行政人事事务性工作;

工作职责7

  1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

  2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

  3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

  4、认真做好仓库季报、及其他相关数据数据统计工作。

  5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

  6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

  7、认真做好仓库发货工作。发货原则:凭主管领导签名的出库单进行发货;货品必须送至仓库门口交接;先进仓的商品先发,旧废料根据实际情况合理利用。

  8、认真做好退货工作。退货原则:不合要求商品及时报领导,待领导审批后按规定处理。

  9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

  10、认真做好仓库工具的借收登记工作。

  11、有责任提出仓库管理的合理建议。

  12、根据工作需要积极配合其他部门。

工作职责8

  一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算。

  二、应严格审核有关原始凭证,然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全,收支必须有凭据。

  三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐,做到日清月结、帐实相符。

  四、遵守库存限额规定,超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围,不属于现金结算范围的不得用现金支付。

  五、经常与银行核对帐,做好月末金额的核对工作,对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支,做到与银行间相互手续完备。

  六、随时掌握银行存款余额,避免签发空头支票。

  七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续,使用完毕应办理注销手续。

  八、服从领导,严格纪律,团结互助,文明服务,完成领导交办的其他工作。加强工作责任心,认真学习业务知识,不断提高业务水平。

  九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单,保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作,帮助学校、处室完成其他工作。

  十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。

  十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。

工作职责9

  1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务,审核付款凭证要素是否齐全和合规;

  2、现金及银行日记账的登记与核对;

  3、资金报表的出具,做好资金预测和配合资金安排;

  4、及时整理粘贴财务单据,银行水单,相关凭证及时交会计进行帐务处理;

  5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;

  6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;

  7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;

  8、协助公司行政工作;

  8、完成领导交办的其他工作。

工作职责10

  1、负责编制各种税务报表,每月按时申报,依法纳税;

  2、关注发票开具情况,关注增值税情况;

  3、积极协调与税局关系,关注对公司有利信息,提出合理化的建议;

  4、每个季度关注公司的利润情况,确保计提所得税的准确性;

  5、完成工商、税务等开立和注销工作。

  6、完成领导交办的其他工作

工作职责11

  一般是企业都会有前台接待,也是大家还不太熟悉前台接待的岗位职责,下面我们去看一下前台接待的工作职责,欢迎浏览。

  一、客户接待与服务

  1、负责来访客户的接待工作,包括为客户让座、递上茶水,咨询客户来访意图,对客户来访进行登记。(填写《来访客户登记表》)

  2、负责为前来咨询装修的客户,安排接待设计师。在给客户介绍设计师时,应对设计师进行推崇。

  3、在安排设计师接待工作前,应对设计师手头现有的工作充分掌握,做到合理安排。(设计师工作量、设计水平等)

  4、及时对设计师服务的客户进行跟进,督促设计师对咨询客户进行追踪服务,然后填写《意向客户沟通记录表》。

  5、对已与我公司签单的客户,进行施工跟进回访,施工期间跟进不得低于三次,了解客户对施工服务的看法,并及时将跟进记录上报给公司经理。

  6、对已竣工的客户进行电话回访,原则上应该在保修期内,每季度回访一次,并填写《竣工客户售后服务记录表》,及时将客户反映的问题,反馈到工程部,对需要保修的工程,督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。

  7、为非装修客户提供服务,及时引荐到各部门。

  8、接听电话,以真诚甜美的声音,展现公司良好的形象。

  二、文秘服务工作

  1、为前来应聘的求职者提供服务,安排填写《应聘表》,并及时将应资料上报到公司人力资源部门。人力资源部门审核后,由前台通知应聘者前来面试。前台将《应聘表》《面试记录表》交给面试部门主管。当人才被录用后,由前台负责通知其前来报到。

  2、人才报到后,由前台将应聘人员提交的资料进行整理,填写《录用人员资讯表》,粘贴各种证件。

  3、负责公司内日常考勤的记录工作,对迟到早退、旷工等记录及时上报到财务处。

  三、工作处罚条例

  对以上各条,前台应完整地完成。出现失误,依下规定处罚:

  1、不及时填写各种表格,每检查到一次,罚款50元;

  2、接待客户不周到(态度恶劣、不为客户倒茶水、接听电话时声音粗暴、放下电话时动作粗暴),客户有投诉到经理处,一经核实,每投诉一次处罚50元;

  3、客户服务跟进不及时(施工客户没有跟进到三次,竣工客户没有每季度回访一次,回访后没有及时将问题反映到相关部门并超过24小时,造成客户打电话投诉到经理处)处罚50元。

工作职责12

  QA的工作职责:

  1、检查生产前生产准备工作。

  2、负责生产过程的质量监控。 包括:

  ⑴生产现场与生产指令一致。

  ⑵物料外观、标志、放置。

  ⑶抽查称量的复核。

  ⑷批号的管理。

  ⑸质量监控点的检查和文件执行情况。

  ⑹物料平衡。

  ⑺加工操作符合标准操作法。

  ⑻卫生(人员、环境、工艺卫生)。

  ⑼计量器具的校正,核对合格证。

  ⑽状态标记正确。

  3、和车间管理人员一道调查偏差原因,提出处理建议。

  4、参与车间月、季、上半年、全年的质量总结分析,形成车间月、季、上半年、全年的质量总结报告,上交质管部。

  5、做好生产过程(工序)质量监测检查记录。

  6、参与质量事故原因分析与技术鉴定。

  7、完成质管部交给的其他任务。

工作职责13

  1、术前一日携手术通知单,了解预施手术步骤,必要时参与病历讨论,访视患者做好术前准备。

  2、准备手术所需物品,器械,仪表和各种设备,做到心中有数,充分准备,主动配合。

  3、负责手术间物理环境达标,包括温湿度,照明,噪音等。如有不当及时处理。

  4、提前备手术医生刷手服,做到一人一套,整理个更衣室卫生。

  5、携带手术病人交接记录本到病人床旁接病人,认真查对患者姓名、年龄、性别、手术名称、手术部位和麻醉方式,检查手术前备皮及皮肤情况,检查患者有无义齿、发卡及贵重物品,乳有异常及时处理。

  6、做好麻醉前患者心理物理,提高患者安全感和满意度。

  7、建立静脉通路,协助麻醉,按医嘱给要。

  8、协助手术医生摆好体位,系好安全带防止患者坠床。不要过度暴露患者,保护其受压部位,注意保暖。

  9、协助洗手护士开台,认真清洗器械、纱布、纱垫、缝针等手术用品,负责手术用物供应,认真填写护理记录单。

  10、负责手术间人员管理,安排各类人员就位,并监督正确执行无菌操作技术。

  11、坚守岗位随时供给术中所需一切物品,负责手术间护理环境达标,包括温湿度、照明、噪音等如有不当及时处理。

  12、做好护理观察,包括患者病情变化,出血情况,手术体位情况,用药、输液、输血情况和反应以及手术间各种器械和设备正常运转情况,发现异常及时处理,确保手术安全。

  13、负责手术物品清点和手术开始前、体腔关闭前、体腔关闭后、皮肤完全缝合后、及时记录台上掉下的物品应立即捡起放于指定位置以便清点。

  14、妥善处理病理标本与洗手护士核对后,二人分别在记录单上签字。手术结束时呼叫专人送病理标本。

  15、协助手术医生包扎伤口,并与主管医生共同检查受压部位皮肤情况,如有损伤及时上报认真记录。

  16、清洁整理补充时间内一切物品定位归原,如为污染,手术按污染类别遵照规定做好终末处理。

  17、术中巡回护士需现场详细交接班交接内容有患者病情、手术进行情况、输液、输血物品清点等情况。

  18、认真填写护理记录单,记账单和手术登记本。

  19、负责整理楼道及更衣室卫生及用物摆放。

工作职责14

  1、协助酒店前厅部经理负责酒店的运作及收集对客服务过程中所产生的问题。

  2、在前厅部经理的直接领导下,在当班期间负责整个酒店的正常运作。

  3、要负责处理宾客的问题和投诉。

  4、要负责重要宾客的迎领工作。

  5、进行整个酒店的安全和日常的设备检查工作。

  6、解决当班期间发生的安全问题。

  7、向其它班次协调交班记录上需要沟通的事项。

工作职责15

  1、服从领导安排,遵守公司和仓库各项规章制度。

  2、负责仓库日常收、发、存管理工作,努力达成帐、卡、单、物一致,使在库原材料和成品处于良好的品质状态。

  3、对照生产领料出库单,按照先进先出原则发料。

  4、按照采购入库通知单的数量进行收料。

  5、物料进入仓库管理,库位的筹划与正确合理的摆放。

  6、仓库的安全工作和原材料及成品保管工作。

  7、每日原材料明细账目的登记和对车间入库成品进行点数。

  8、负责盘点库存原材料和成品。

  9、现场“7S”。

  10、接受并完成上级交代的其它工作任务

工作职责16

  1.严格按照国家有关现金管理制度,办理现金收付和银行结算业务;

  2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账,每天结出余额与实存现金核对,按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”,并结出余额,记账后的收付款凭证及时转给会计;

  3.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证;

  4.严格支票管理制度,编制支票使用手续,认真办理支票领用注销手续,使用支票须总经理批示后,方可生效;

  5.要积极配合银行做好对账、报账工作,定期填报银行存款余额调节表;

  6.配合会计做好各种账务处理。

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